山西省忻州市2022年度忻州市4844電視轉播臺預算

　　　　　　　　　　　　　　 目　 錄

第一部分　 概況..................................... 1 

一、本單位職責.................................1

二、機構設置情況.................................1

三、單位預算單位構成................................ 1

第二部分　2022年度單位預算報表及“三公”經費預算表................... 1　

一、忻州市4844電視轉播臺2022年預算收支總表............. 2

二、忻州市4844電視轉播臺2022年預算收入總表.............. 3

三、忻州市4844電視轉播臺 2022年預算支出總表..............3

四、忻州市4844電視轉播臺2022年財政撥款收支總表.............. 4

五、忻州市4844電視轉播臺2022年一般公共預算支出預算表............5

六、忻州市4844電視轉播臺2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表........6

七、忻州市4844電視轉播臺2022年政府性基金預算收入預算表..............6

八、忻州市4844電視轉播臺2022年政府性基金預算支出預算表.............. 6

九、忻州市4844電視轉播臺2022年國有資本經營預算收支預算表.............. 6

十、忻州市4844電視轉播臺2022年“三公”經費支出預算表.............. 7

十一、忻州市4844電視轉播臺2022年機關運行經費預算財政撥款情況表.......7

第三部分　 2022年度單位預算情況說明..............13 

一、2022年忻州市4844電視轉播臺預算數據變動情況及原因............ 13

二、“三公”經費增減變動原因說明..................13

三、機關運行經費增減變動原因說明.............................13

四、政府采購情況............................................13

五、績效管理情況................................ 13

六、國有資產占有使用說明.....................................14

七、政府性基金預算情況..................13

八、 其他說明............................................14

1、政府購買服務指導性目錄...............................14

2、其他............................................14

第四部分　名詞解釋................................　15

第一部分　忻州市4844電視轉播臺概況

一、主要職責

轉播中央電視臺第一套、二套、四套、七套、九套、十套、十一套、十二套、十三套、十四套、十五套和中國國際電視臺(CGNT)數字電視節目；轉播中央人民廣播電臺《娛樂之聲》、《老年之聲》、《對農廣播》數字廣播節目和《中國之聲》模擬廣播節目；轉播山西電視臺山西衛視數字電視節目；對神池、五寨、岢嵐、河曲、保德、偏關、靜樂七縣的無線覆蓋任務。

二、機構設置情況

忻州市4844電視轉播臺財政撥款事業編制18名。設臺長1名(正科級)，副臺長2名(副科級)。內設機構科級領導職數1正2副。

三、單位預算單位構成

從單位預算構成看只有忻州市4844電視轉播臺(公益一類全額事業單位)二級預算單位構成。

第二部分　2022年度單位預算報表及“三公”經費預算表 

一、忻州市4844電視轉播臺2022年預算收支總表

二、忻州市4844電視轉播臺2022年預算收入總表

三、忻州市4844電視轉播臺 2022年預算支出總表

四、忻州市4844電視轉播臺2022年財政撥款收支總表

五、忻州市4844電視轉播臺2022年一般公共預算支出預算表

六、忻州市4844電視轉播臺2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、忻州市4844電視轉播臺2022年政府性基金預算收入預算表

八、忻州市4844電視轉播臺2022年政府性基金預算支出預算表

九、忻州市4844電視轉播臺2022年國有資本經營預算收支預算表

十、忻州市4844電視轉播臺2022年“三公”經費支出預算表

十一、忻州市4844電視轉播臺2022年機關運行經費預算財政撥款情況表

第三部分　 2022年度單位預算情況說明 

一、2022年忻州市4844電視轉播臺預算數據變動情況及原因

(一)收入預算說明

忻州市4844電視轉播臺2022年收入預算309.8萬元，比2021年減少17.71萬元。 減少原因：2021年辦理退休3人，所以經費減少?！?/p>

(二)支出預算說明

1、基本支出304.4萬元，比2021年減少13.11萬元，基本支出系按現有人員工資標準和公共經費定額標準核定，主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出?；局С鱿蛋船F有人員工資標準和公用經費定額標準核定，減少的主要原因是2021年本單位職工辦理退休3人。2022年其中：工資福利支出263.64萬元，對個人和家庭的補助支出6.51萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、生活補助、住房公積金、采暖補貼。商品和服務支出34.25萬元主要包括辦公費、采暖費、物業費、工會經費費、福利費、其他商品和服務支出。

2、項目支出5.4萬元，比2021年減少4.6萬元。減少主要項目：2021年山頭機房及辦公室采暖費10萬元項目取消。

二、“三公”經費增減變動原因說明

我單位2022年一般公共預算沒有安排“三公”經費預算。

三、機關運行經費增減變動原因說明

 我單位性質為全額事業單位，沒有機關運行費用。

四、政府采購情況

　 2022年我單位政府采購預算總額為2.6萬元，其中：政府采購貨物預算0.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2.4萬元。

附:　表1　　政府采購預算明細表

　　 表2　　 政府購買服務表

 五、績效管理情況

1、績效管理情況

2022年忻州市4844電視臺實施績效目標管理的項目有1個，2021年實施績效目標管理的項目1個，涉及2022年一般公共預算當年撥款5.4萬元。

2022年其他運轉類申請項目1個,其中:第一書記、駐村干部經費5.4萬元。第一書記１人，工作隊員2人。

2、績效目標情況表

忻州市4844電視轉播臺2022年項目支出績效目標申報表附后:

表1忻州市4844電視轉播臺第一書記、駐村干部經費5.4萬元績效目標表

六、國有資產占有使用說明

1、車輛情況

忻州市4844電視轉播臺預算編制汽車0輛,實有使用汽車0輛。

2、房屋情況

忻州市4844電視轉播臺辦公用房面積合計1448平方米。

3、其他國有資產占有使用情況

流動資產：24285.4元

　　固定資產：3277714.4元

　　其　　中：房屋473400元

　　　　　　　車輛0元

　　　　　　　設備2771800元

　　無形資產：2689元

其他應付賬款：24862.76元

其他應交稅費：202.14元

非流動資產基金：1309525.95元

附后:忻州市4844電視轉播臺2022年新增資產配置明細表

七、其他說明

(一)政府購買服務指導性目錄 

忻州市4844電視轉播臺目前沒有政府購買服務項目，故沒有制定本部門的政府購買服務指導性目錄。 

(二)其他 

無另需說明情況。 

第四部分　　 名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，公務用車遠行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安金史勵集用等支出；公務接待費反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待(含外實接符)支出。

四、機關運行經費：指行收單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共第財政城放安排的基本支出中的公用經費支出。

五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指充分發揮市場機制作用、將國家機關屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項、按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔、并根據服務數量和質量等情況，向其支付費用的行為。

六、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生，推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

七、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

八、國有資本經營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

九、財政專戶管理資金:專指教育收費，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、黨校收費、教育考試考務費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等。

十、單位資金:是指除政府預算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入，其他收入。

十一、上年結轉:指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。